מה שכנראה הכי מרגיז את ראש העיריה חיים ביבס היא העובדה שהגיעו אליו רמזים מצד חבר מועצת עיר אחד לפחות, כי הוא מתכוון להצביע נגד תקציב העירייה החדש. ביבס – כמובן שלא באופן ישיר אלא באמצעות סביבתו הקרובה – שיגר לאוויר מסר ברור וחד משמעי כי מי שיעז להצביע נגד התקציב – ראש העירייה יראה בכך הצבעת אי אמון ישירה בו ובעירייה והתוצאה תהיה סילוקו של אותו חבר המועצה מיידית מהקואליציה העירונית ונישולו מתפקידיו בעירייה.

ביבס כמובן שלא התייחס לנושא אבל מקורבים בסביבתו אמרו שחשוב להדגיש שמדובר במסר חד משמעי שלא יהיה בעניין הזה שום פשרות ועיגול פינות. "תקציב העירייה הוא הנושא המרכזי שעליו אין ויכוח ומי שלא תומך בתקציב, מקומו לא בהנהלת העיר ולא בקואליציה", אמר אותו גורם בכיר.

* * *

ולעצם התקציב: ספר התקציב הגיע לידי "מודיעין News" והמספרים נחשפים כאן. בשורה התחתונה אפשר לדווח כי עיריית מודיעין תהנה בשנת 2017 מתקציב שיא של 558 מיליון שקל, לעומת 527 מיליון שקל בשנת 2016. כלומר – גידול של 6.3% ו-31 מיליונים כתוספת תקציבית.

גם בשנה הקרובה עיקר התקציב יהיה בתחום החינוך, שרושם גידול של 7% ותוספת של עוד 23 מיליון שקל בסעיף הכולל, כאשר ההכנסות מחינוך תגענה ל-200 מיליון שקל. ההכנסות מארנונה תגענה בשנת 2017 לסכום שיא של 233.1 מיליון שקל, לעומת 221 מיליון בשנה החולפת.

הארנונה במודיעין נותרה הנמוכה ביותר למטר מרובע בהשוואה לערים דומות לה בגודל וברמת האוכלוסיה. כך למשל, בעוד שבמודיעין ממוצע הארנונה לכל מטר מרובע עומד גם בשנת 2017 על 41 שקל, הרי שברעננה הוא 46 שקל למ"ר, בכפר סבא 47 שקל, ובהרצליה 58 שקל למטר מרובע. גם הארנונה מעסקים הופכת לחלק מרכזי מסף הכנסות העירייה מארנונה ובשנת 2017 היא תגיע לשיעור של  37% מסך ההכנסות מארנונה. יכולת גביית הארנונה במודיעין נותרה גבוה ביותר ועומדת גם השנה על 98%.

סעיף ההנחות בארנונה זינק מ- 19.8 מיליון שקל בשנת 2016 לסכום של 20.9 מיליון שקל בשנת 2017. הוצאות השכר של העירייה (ללא סעיף החינוך) יגיעו בשנת 2017 לסכום של 57 מיליון שקל – גידול של שלושה מיליון שקל לעומת השנה החולפת. הדבר נובע בין השאר מגידול במספר המשרות. בעוד שבשנת 2016 עבדו בעירייה 325 עובדים, הרי שמספר המשרות המתוכננות לשנת 2017 עומד על  341.

בסך הכל, כולל מערכת החינוך, יגדל מספר התקנים בעירייה ב-77 משרות בשנת 2017. בעיקר כתוצאה משינוי "חוק השכר" לגבי מקבלי השכר הנמוך במשק וכמובן הגידול הטבעי באוכלוסיית העיר ופתיחת מוסדות חינוך חדשים. בתחום החינוך בלבד יזנק השכר מ-166 מיליון שקל בשנה החולפת ל-183 מיליון שקל בשנה הקרובה.

* * *

והנה עוד מספר סעיפים תקציביים מעניינים מתוך ספר התקציב: ההכנסה מהיטל השמירה שמשלמים תושבי מכבים רעות תקטן מ-1.1 מיליון שקל בשנת 2016 ל-635 אלף בלבד. זאת עקב השינויים שבוצעו בהסדרי השמירה (ביטול האבטחה הפיזית בכניסות והצבת מצלמות במקום השומרים ועוד). גם בסעיף מרכיבי הביטחון של מכבים (כסף המגיע ממשרד הביטחון מכיוון שהשכונה גובל בגדר ההפרדה וסמוכה לבית סירא) יחול קיצוץ משמעותי: מ-145 אלף שקל בשנה החולפת ל-67 אלף שקל בשנת 2017.

בסעיף ה"העצמה החינוכית" חל זינוק של ממש. למשל: נבחרת הרובוטיקה העירונית תקבל תקציב של 100 אלף שקל במקום 45 אלף בשנה החולפת. תקציב פרוייקט ההייטק של חברת נס טכנולוגיה יעלה מ-253 אלף ל-483 אלף. פרוייקט המתמטיקה בשיתוף אוניברסיטת בר אילן יזנק מ- 704 אלף שקל ל-980 אלף שקל.

לעומת זאת באגף לשירותים חברתיים – תקצוב המקלט לנשים מוכות ירד מ-35 אלף שקל בשנה החולפת ל-15 אלף בלבד בשנת 2017 . בסעיף ה"טיפול באלימות" יעלה התקציב מ-110 אלף שקל ל-142 אלף בשנת 2017. סעיף אחזקת נכים בפנימיות יעלה מ- 1,643,000 שקל ל- 2,025,000 שקל.

סעיף "טיפול בנפגעי תקיפה מינית" יקוצץ מ-11 אלף שקל לשבעת אלפי שקל בלבד בשנת 2017. סעיף מקביל, שנקרא "טיפול בפגיעות מיניות" יזנק מ-90 אלף שקל ל-218 אלף שקל. סעיף השירותים לניצולי שואה יעלה מ-100 אלף שקל ל-182 אלף שקל. כך גם ה"טיפול בזקן בקהילה", שיזנק פי חמישה. אבל אין צורך להתלהב – זה רק מ-3,000 שקל ל-15 אלף.

* * *

עלות שכרם של שלושת נבחרי הציבור שמקבלים משכורת עירונית (ראש העיריה חיים ביבס ושני סגניו מויש לוי ואילן בן סעדון) תרד בשנת 2017 ותעמוד על סך 1,906,000 שקל. זאת לעומת 1,965,000 שקל בשנת התקציב הקודמת.

בסעיף "הפעלת היכל התרבות" יחול קיצוץ של 100 אלף שקל. מ-900 אלף בשנה החולפת ל- 800 אלף בשנה הקרובה. תקציב אחזקת בית העלמין יירד משמעותית – משיעור של 1,926,000 שקל ל- 1,126,000 שקל.

סעיף אבטחת העיר קוצץ משמעותית, מ- 4.4 מיליון שקל בשנה החולפת ל-1.935 מיליון שקל לשנת 2017. הקיצוץ בסעיף זה נובע למעשה מהעובדה שבשנה הקרובה תיכנס לפעולה המשטרה העירונית החדשה, שתתוקצב בשנת 2017 בכמעט 2.5 מיליון שקל, לצד תקציב שהמשטרה עצמה תזרים לשיטור העירוני.

ההכנסות מסעיף ההסגר לבעלי חיים יוכפלו השנה מ-40 אלף שקל ל-80 אלף שקל. אולי מישהו בעירייה מעריך שהשנה יהיו הרבה יותר מקרי נשיכות של כלבים?

עבור ראש העיריה הנושא החשוב ביותר בספר התקציב הוא כמו תמיד סעיף החינוך, עליו הוא אומר: "תחום החינוך ממשיך להיות ליבו של התקציב העירוני, וההשקעה העירונית בנוער ובחינוך ממשיכים להוכיח את עצמם מדי שנה בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, אם בגידול במספר חברי תנועות הנוער, או בהובלה בגיוס לצה"ל, כמו גם באחוז הגבוה מאד של זכאים לתעודת בגרות, תחום החינוך מהווה יותר ממחצית התקציב העירוני שלנו גם בשנת 2017 במטרה לבסס את מערכת החינוך שלנו כאחת הטובות בישראל".

* * *

לצד התקציב השנתי החדש יתבקשו חברי המועצה לאשר גם את תקציב הפיתוח המיוחד שמתפרש על פני שלוש השנים הקרובות: 2017, 2018 ו-2019 ושיסתכם בסכום עתק של 2.3 מיליארד שקל.  זה מהווה גידול של 25% לעומת תקציב הפיתוח הקודם (לשנים 2014, 2015 ו-2016), שהסתכם ב-1.8 מיליארד שקל בלבד.

בתקציב הפיתוח החדש, שלהבדיל מהתקציב השוטף רובו ככולו מגיע ממקורות ממשלתיים, נכללים פרויקטים נדל"נים גדולים כמו הקמת המע"ר החדש (שבהקמתו יושקעו 300 מיליון שקל), הקמת שכונת נופים (התשתיות ומבני הציבור) שבהקמתה יושקעו 445 מיליון שקל, תיכנון שכונת גבעת שר בהשקעה של 40 מיליון שקל, הקמת התשתיות ומבני הציבור בשכונת מורשת העתידית בהשקעה של 400 מיליון שקל, הקמת פארק המים (שיוקם בכניסה לפארק הטכנולוגי) בתקציב של 25 מיליון שקל, הקמת פארק הטבע העירוני בנחל ענבה שיעלה 36 מיליון שקל, המבנה הרב שימושי למופעים במרכז העיר, התחנה המרכזית החדשה בכיכר התחבורה ועוד עשרות פרויקטים, בהם הקמת מוסדות חינוך, בניית כיכרות, קירוי הבריכה העירונית, הקמת מועדוני נוער ועוד.

בתמונה בשבוע הבא הצבעה על התקציב (צילום ארכיון)